Maßnahme 01.2 Bei signifikanten Abweichungen im Budgetvollzug erfolgt eine Ursachenanalyse

zugeordnete Wirkungsziele

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme Vergleich der Kennzahlen und Meilensteine

Maßnahmenmeilenstein 1: zur Gänze erreicht: Details zu Meilenstein: Eine im Budgetpfad nachhaltig abweichende Entwicklung wird frühzeitig erkannt

  • Istzustand: Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt.
  • Zielzustand: Eine im Budgetpfad nachhaltig abweichende Entwicklung wird frühzeitig erkannt

Maßnahmenmeilenstein 4: zur Gänze erreicht: Details zu Meilenstein: Bei Notwendigkeit sind Vorschläge an das legistisch zuständige Ressort übermittelt worden

  • Istzustand: Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Übermittlung von Vorschlägen an das legistisch zuständige Ressort war daher nicht notwendig.
  • Zielzustand: Bei Notwendigkeit sind Vorschläge an das legistisch zuständige Ressort übermittelt worden

Maßnahmenmeilenstein 3: zur Gänze erreicht: Details zu Meilenstein: Eine Liste von Maßnahmen inklusive einer aktuellen finanziellen Bewertung zur Einhaltung des Bundesfinanzrahmens liegt vor

  • Istzustand: Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Maßnahmenliste war daher nicht notwendig.
  • Zielzustand: Eine Liste von Maßnahmen inklusive einer aktuellen finanziellen Bewertung zur Einhaltung des Bundesfinanzrahmens liegt vor

Maßnahmenmeilenstein 2: zur Gänze erreicht: Details zu Meilenstein: Die Ursachen sind zweifelsfrei identifiziert und analysiert

  • Istzustand: Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Ursachenanalyse war daher nicht notwendig.
  • Zielzustand: Die Ursachen sind zweifelsfrei identifiziert und analysiert. Dies erfolgt mittels spezifischer Indikatoren (z.B.Pensionsstand, Pensionszugang, Pensionshöhe, Aktivstände und Altersstrukturen...)

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme Details zu Meilenstein 1

Maßnahmenmeilenstein 1: zur Gänze erreicht: Eine im Budgetpfad nachhaltig abweichende Entwicklung wird frühzeitig erkannt

  • Zielzustand (30.12.2017): Eine im Budgetpfad nachhaltig abweichende Entwicklung wird frühzeitig erkannt
  • Istzustand (2017): Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt.

Erläuterung der Entwicklung

Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2016

Ausgangspunkt der Planung

Die Einhaltung wird im Rahmen des Budgetcontrollings überprüft

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme Details zu Meilenstein 2

Maßnahmenmeilenstein 4: zur Gänze erreicht: Bei Notwendigkeit sind Vorschläge an das legistisch zuständige Ressort übermittelt worden

  • Zielzustand (30.12.2017): Bei Notwendigkeit sind Vorschläge an das legistisch zuständige Ressort übermittelt worden
  • Istzustand (2017): Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Übermittlung von Vorschlägen an das legistisch zuständige Ressort war daher nicht notwendig.

Erläuterung der Entwicklung

Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Übermittlung von Vorschlägen an das legistisch zuständige Ressort war daher nicht notwendig.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2016

Ausgangspunkt der Planung

Der Budgetvollzug lag im Rahmen der zur Verfügung stehenden Bundesmittel

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme Details zu Meilenstein 3

Maßnahmenmeilenstein 3: zur Gänze erreicht: Eine Liste von Maßnahmen inklusive einer aktuellen finanziellen Bewertung zur Einhaltung des Bundesfinanzrahmens liegt vor

  • Zielzustand (30.12.2017): Eine Liste von Maßnahmen inklusive einer aktuellen finanziellen Bewertung zur Einhaltung des Bundesfinanzrahmens liegt vor
  • Istzustand (2017): Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Maßnahmenliste war daher nicht notwendig.

Erläuterung der Entwicklung

Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Maßnahmenliste war daher nicht notwendig.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2016

Ausgangspunkt der Planung

Der Budgetvollzug lag im Rahmen der zur Verfügung stehenden Bundesmittel

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme Details zu Meilenstein 4

Maßnahmenmeilenstein 2: zur Gänze erreicht: Die Ursachen sind zweifelsfrei identifiziert und analysiert

  • Zielzustand (30.12.2017): Die Ursachen sind zweifelsfrei identifiziert und analysiert. Dies erfolgt mittels spezifischer Indikatoren (z.B.Pensionsstand, Pensionszugang, Pensionshöhe, Aktivstände und Altersstrukturen...)
  • Istzustand (2017): Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Ursachenanalyse war daher nicht notwendig.

Erläuterung der Entwicklung

Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Ursachenanalyse war daher nicht notwendig.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2016

Ausgangspunkt der Planung

Die Einhaltung wird im Rahmen des Budgetcontrollings und der vorhandenen Datenbasis überprüft