Vorhaben
Arbeits- und Sozialgericht Wien - Neuunterbringung
Vorhaben zur Gänze erreicht
Finanzjahr: 2016
Inkrafttreten / Wirksamwerden: 2015
Nettoergebnis in Tsd. €: -7.096
Vorhabensart: Vorhaben gemäß § 58 Abs. 2 BHG 2013
Beitrag zu Wirkungszielen
Um die Verlinkung zwischen Wirkungsorientierter Steuerung und Wirkungsorientierter Folgenabschätzung darzustellen, wird angegeben, ob das Regelungs- beziehungsweise sonstige Vorhaben den Wirkungszielen eines Ressorts förderlich ist.
Beitrag zu Globalbudget-Maßnahmen
Um die Verlinkung zwischen Wirkungsorientierter Steuerung und Wirkungsorientierter Folgenabschätzung darzustellen, wird angegeben, ob das Regelungs- beziehungsweise sonstige Vorhaben den Maßnahmen eines Ressorts förderlich ist.
Problemdefinition
Ziele des Vorhabens
Durch die Angabe von konkreten, nachvollziehbaren Zielen pro Vorhaben wird transparent dargestellt, welchen Zweck der staatliche Eingriff verfolgt.
Ziel 1: Erfüllung des Raum- und Funktionsprogramms, barrierefreie Erschließung, Errichtung eines Justiz-Servicecenters, Schaffung einer Eingangsschleuse
Kennzahlen und Meilensteine des Ziels
Meilenstein 1: Dienstnehmerschutzbestimmungen
Ausgangszustand 2016:
Mangel an Dienstnehmerschutzvorschriften und einem modernen Amtsbetrieb entsprechenden Amtsräumen
Zielzustand 2017:
Zeitgemäße, Dienstnehmerschutzbestimmungen entsprechende Arbeitsplätze für alle Bediensteten
Istzustand 2017:
Zeitgemäße, Dienstnehmerschutzbestimmungen entsprechende Arbeitsplätze für alle Bediensteten
Datenquelle:
Broschüre der BIG und persönliche Wahrnehmungen von Bediensteten der Zentralstelle
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Meilenstein 2: Barrierefreie Erreichbarkeit und Erschließung
Ausgangszustand 2016:
Mangelnde Barrierefreiheit
Zielzustand 2017:
barrierefreie Erreichbarkeit und durchgehende barrierefreie Erschließung
Istzustand 2017:
barrierefreie Erreichbarkeit und durchgehende barrierefreie Erschließung
Datenquelle:
Broschüre der BIG und persönliche Wahrnehmungen von Bediensteten der Zentralstelle
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Meilenstein 3: Raumreserven für Teilauslastungen und Auszubildende
Ausgangszustand 2016:
Beengtheit und Unübersichtlichkeit, Erfordernis der Nutzung auch ungeeigneter Räume, fehlende Raumreserven
Zielzustand 2017:
ausreichende Raumreserven für Teilauslastungen und Auszubildende
Istzustand 2017:
ausreichende Raumreserven für Teilauslastungen und Auszubildende
Datenquelle:
Broschüre der BIG und persönliche Wahrnehmungen von Bediensteten der Zentralstelle
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Meilenstein 4: Justiz-Servicecenter
Ausgangszustand 2016:
kein Justiz-Servicecenter
Zielzustand 2017:
zentrales Justiz-Servicecenter in Eingangsnähe, gute Orientierung für Parteien
Istzustand 2017:
zentrales Justiz-Servicecenter in Eingangsnähe, gute Orientierung für Parteien
Datenquelle:
Broschüre der BIG und persönliche Wahrnehmungen von Bediensteten der Zentralstelle
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Meilenstein 5: Zentraler kontrollierter Zugang über Vereinzelungsschleuse
Ausgangszustand 2016:
Sicherheitsrisiko durch im Raumverband gelegene Fremdnutzung (Wohnung)
Zielzustand 2017:
Zentraler kontrollierter Zugang über Vereinzelungsschleuse
Istzustand 2017:
Zentraler kontrollierter Zugang über Vereinzelungsschleuse
Datenquelle:
Broschüre der BIG und persönliche Wahrnehmungen von Bediensteten der Zentralstelle
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Zugeordnete Ziel-Maßnahmen
Die Maßnahmen stellen die konkreten, geplanten Handlungen der öffentlichen Verwaltung dar. Die Ziele des Vorhabens sollen durch diese Tätigkeiten erreicht werden. Durch die Darstellung der Maßnahmen wird das „Wie“ der Zielerreichung transparent gemacht.
Überwachung des Bauprojekts
Beschreibung der Ziel-Maßnahme
Überwachung der Adaptierungsmaßnahmen
Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:
zur Gänze erreicht
Finanzielle Auswirkungen des Bundes (Kalkulation)
Finanzielle Auswirkungen stellen die aufgrund des Regelungs- oder sonstigen Vorhabens anfallenden, monetär zum Ausdruck gebrachten, Auswirkungen dar.
In der folgenden Darstellung sehen Sie auf der rechten Seite die geplanten (Plan) und auf der linken Sie die tatsächlichen angefallenen Kosten (Ergebnis). Unter „Details“ finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der finanziellen Auswirkungen. Mithilfe der Steuerungsleiste können Sie zwischen den Jahren wechseln beziehungsweise sich die Gesamtzahlen über alle Jahre hinweg ansehen.
Die während des laufenden Bauvorhabens beschlossene Kühlung sämtlicher Verhandlungssäle und der Büros im Dachgeschoss ließ für das Jahr 2017 zusätzliche Aufwendungen an Bruttoherstellungskosten von € 765.600 sowie für die deshalb angenommene 6-monatige Bauzeitverlängerung zusätzliche Baustellengemeinkosten von brutto € 360.000, insgesamt daher € 1.125.600, erwarten.
Diese Prognose konnte erfreulicherweise nach unten korrigiert werden, weil einerseits die Bruttoherstellungskosten der Kühlung lediglich € 664.966,95 (€ 476.934 bezahlt im August 2016 und € 188.032,95 bezahlt im August 2017) betrugen und andererseits dank der professionellen Projektabwicklung durch die BIG doch keine Bauzeitverlängerung erfolgte, sodass die dafür erwarteten Mehraufwendungen von brutto € 360.000 wegfielen. Die monatlichen Mietkosten in Höhe von € 131.260 fielen somit nicht, wie angenommen, ab April 2017, sondern bereits ab Dezember 2016 an, sodass sich trotz unerwarteter Minderaufwendungen die Summe der Aufwendungen erhöhte. Insgesamt führte dieses Pardoxon, nämlich die Möglichkeit der vorzeitigen Übernahme des Hauses und somit die Optimierung des Bauablaufes, zu einer Verteuerung um € 64.000.
Gesamtbeurteilung
Verbesserungspotentiale
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