MASSNAHME
Einführung eines standardisierten Tools für ex-ante sowie ex-post Kosten- und Nutzenanalysen.
Massnahme überplanmäßig erreicht
Zugeordnete Wirkungsziele
Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.
Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme
Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.
Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.
Kennzahl: Kosten- und Nutzenanalyse zu 20-30% der fertiggestellten Projekte liegt vor
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl
Istwert
65%
Zielzustand
30%
Erläuterung der Entwicklung
Die Entwicklung der Kennzahl verläuft plangemäß. 14 Projekte, bei denen eine Kosten-/Nutzenanalyse durchgeführt wurde, konnten im Jahr 2014 abgeschlossen werden und haben ihr erstes vollendetes Betriebsjahr spätestens im Dezember 2015 durchlaufen. Von diesen 14 Projekten wurde der laut Kosten-/Nutzenanalyse prognostizierte Nutzen von insgesamt 11 Projekten nachgeprüft bzw. befinden sich derzeit in Prüfung. Somit werden 65% der fertiggestellten Projekte als Istwert 2015 ausgewiesen.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2014
Ausgangspunkt der Planung
20
Quelle
BMF-internes Berechnungsprogramm zur Kosten-/Nutzenanalyse
Berechnungsmethode
Soll-Ist-Vergleich