MASSNAHME
Konsolidierung der zentralen Arbeits- und Aufgabenorganisation
Massnahme zur Gänze erreicht
Zugeordnete Wirkungsziele
Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.
Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme
Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.
Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.
Kennzahl: Anteil Kernleistungen an den Gesamtleistungen
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl
Istwert
94%
Zielzustand
91%
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
90
Quelle
Kosten- und Leistungsrechnung BM.I
Berechnungsmethode
Anteil der durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I erbrachten Leistungsstunden für Kernleistungen an der Gesamtanzahl der Leistungsstunden
Kennzahl: Anteil Steuerungsleistungen an operativen Leistungen
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl
Istwert
n.v.%
Zielzustand
7,5%
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
8
Quelle
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) BM.I
Berechnungsmethode
Anteil von Steuerungsleistungen (entspricht der internen Leistung „Leitung“ gemäß KLR) an den operativen Leistungen (entspricht der Summe der externen Leistungen gemäß KLR)