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MASSNAHME

Optimierung der Verwaltung (Verkleinerung der Strukturen; prioritäre Zuordnung von Ressourcen)

Optimierung der Ablauforganisation, Strukturen und Effizienzsteigerungen beim Betrieb im ÖBH im Sinne des Konsolidierungspaketes 2012-2016 sowie eine prioritäre Zuordnung von Ressourcen auf jene Waffengattungen, die vor dem Hintergrund der geänderten sicherheitspolitischen Verhältnisse die staatliche Souveränität am Besten gewährleisten können

Institutionen und öffentlicher Sektor Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport

2013

Massnahme nicht erreicht

Zugeordnete Wirkungsziele

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.

Sicherstellung einer angemessenen Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde sicherheitspolitische Verhältnisse unter Gewährleistung der staatlichen Souveränität.

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme

Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.

Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.

Kennzahl: Reduzierung der systemisierten Arbeitsplätze

Details zur Kennzahl

2013

Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl

Istwert

23.919

Anzahl

Zielzustand

21.872

Anzahl

Erläuterung der Entwicklung

Die beabsichtigte Verkleinerung der Organisation konnte bisher nicht umgesetzt werden, da aufgrund des begonnenen fähigkeitsbasierten Planungsprozesses grundsätzlich alle organisatorischen Maßnahmen gestoppt wurden. Die diesbezüglichen Bearbeitungen für den Bereich der Grundorganisation sollen im 2. Halbjahr 2014 abgeschlossen werden. Daher kommt es voraussichtlich erst 2015 zu Organisationsanpassungen.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

23.268

Quelle

Organisationsinformationssystem

Berechnungsmethode

Vergleich der Anzahl der systemisierten Arbeitsplätze für den Berichtszeitraum

Kennzahl: Durchschnittlicher Besetzungsgrad bei den betroffenen Waffengattungen

Details zur Kennzahl

2013

Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl

Istwert

Zielzustand

Erläuterung der Entwicklung

Aufgrund einer Veränderung der Zuordnung prioritärer Waffengattungen wurde der Zielwert 2013 mit 73 % festgelegt der um 1 % verfehlt wurde. Dies ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass es nicht zur geplanten Reduktion der Einsatzorganisation gekommen ist. Die beabsichtigte Verkleinerung der Organisation konnte bisher nicht umgesetzt werden, da aufgrund der Wehrpflichtdebatte und des fähigkeitsorientierten Planungsprozesses die Neuorganisation ausgesetzt wurde. Weiters hat sich aufgrund des verspäteten Projektstartes die personelle Befüllung des JgB 25 („professionalisierter Verband“) verzögert. In den Folgejahren wird ein leichter Anstieg des Besetzungsgrades bei den betroffenen Waffengattungen erwartet, der insbesondere auf einen geringeren Personalabgang bei der Grundorganisation durch Ruhestandsversetzungen zurück zu führen ist und dadurch
weniger Personal von der Truppe nachrücken kann. Auch die vorgesehene Reduktion des Organisationsrahmens begünstigt diese Entwicklung.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

Quelle

Personalinformationssystem; Kennzahlensteckbrief.

Berechnungsmethode

Zuordnung der betroffenen Waffengattungen gemäß Kennzahlensteckbrief. Verhältnis der systemisierten Arbeitsplätze in den Organisationsplänen zu den tatsächlich besetzten Arbeitsplätzen.

Kennzahl: Weniger systemisierte Arbeitsplätze in der neuen Sanitätsstruktur

Details zur Kennzahl

2013

Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl

Istwert

1.448

Anzahl

Zielzustand

1.248

Anzahl

Erläuterung der Entwicklung

Da kein Einvernehmen mit der Dienstnehmervertretung hergestellt werden konnte und aufgrund umfangreichen Bewertungsverfahren kam es zu zeitlichen Verzögerungen, die eine Restrukturierung der Sanitätsorganisation 2013 nicht mehr zugelassen hat. Es wurde die neue Organisation jedoch bereits verfügt und sollte bis Mitte 2014 eingenommen sein.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

1.448

Quelle

Organisationsinformationssystem BMLVS

Berechnungsmethode

Vergleich der Anzahl der systemisierten Arbeitsplätze für den Berichtszeitraum

Meilenstein: Einstellung der militärischen Nutzung in 2 Kasernen gemäß Verwertungsübersicht.

Details zum Meilenstein

2013

Istzustand (2013)

MARTINEK-Kaserne und Fliegerhorst NITTNER Einstellung der militärischen Nutzung

Ausgangspunkt der Planung (Datum)

2011

Ausgangspunkt der Planung (Beschreibung)

31.12.2011: betroffene Kasernen befinden sich noch in militärischer Nutzung.

Zielzustand (Datum)

31. Dezember 2013

Zielzustand (Beschreibung)

31.12.2013: Einstellung der militärischen Nutzung in 2 Kasernen gemäß Verwertungsübersicht.

Erläuterung der Entwicklung

Die geplanten Liegenschaften konnten aus der militärischen Nutzung genommen werden.

Zielerreichungsgrad des Meilensteins

zur Gänze