MASSNAHME
Optimierung der Verwaltung (Verkleinerung der Strukturen; prioritäre Zuordnung von Ressourcen)
Massnahme nicht erreicht
Zugeordnete Wirkungsziele
Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.
Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme
Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.
Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.
Kennzahl: Reduzierung der systemisierten Arbeitsplätze
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl
Istwert
23.919Anzahl
Zielzustand
21.872Anzahl
Erläuterung der Entwicklung
Die beabsichtigte Verkleinerung der Organisation konnte bisher nicht umgesetzt werden, da aufgrund des begonnenen fähigkeitsbasierten Planungsprozesses grundsätzlich alle organisatorischen Maßnahmen gestoppt wurden. Die diesbezüglichen Bearbeitungen für den Bereich der Grundorganisation sollen im 2. Halbjahr 2014 abgeschlossen werden. Daher kommt es voraussichtlich erst 2015 zu Organisationsanpassungen.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
23.268
Quelle
Organisationsinformationssystem
Berechnungsmethode
Vergleich der Anzahl der systemisierten Arbeitsplätze für den Berichtszeitraum
Kennzahl: Durchschnittlicher Besetzungsgrad bei den betroffenen Waffengattungen
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl
Istwert
72%
Zielzustand
78%
Erläuterung der Entwicklung
Aufgrund einer Veränderung der Zuordnung prioritärer Waffengattungen wurde der Zielwert 2013 mit 73 % festgelegt der um 1 % verfehlt wurde. Dies ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass es nicht zur geplanten Reduktion der Einsatzorganisation gekommen ist. Die beabsichtigte Verkleinerung der Organisation konnte bisher nicht umgesetzt werden, da aufgrund der Wehrpflichtdebatte und des fähigkeitsorientierten Planungsprozesses die Neuorganisation ausgesetzt wurde. Weiters hat sich aufgrund des verspäteten Projektstartes die personelle Befüllung des JgB 25 („professionalisierter Verband“) verzögert. In den Folgejahren wird ein leichter Anstieg des Besetzungsgrades bei den betroffenen Waffengattungen erwartet, der insbesondere auf einen geringeren Personalabgang bei der Grundorganisation durch Ruhestandsversetzungen zurück zu führen ist und dadurch
weniger Personal von der Truppe nachrücken kann. Auch die vorgesehene Reduktion des Organisationsrahmens begünstigt diese Entwicklung.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
75
Quelle
Personalinformationssystem; Kennzahlensteckbrief.
Berechnungsmethode
Zuordnung der betroffenen Waffengattungen gemäß Kennzahlensteckbrief. Verhältnis der systemisierten Arbeitsplätze in den Organisationsplänen zu den tatsächlich besetzten Arbeitsplätzen.
Kennzahl: Weniger systemisierte Arbeitsplätze in der neuen Sanitätsstruktur
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl
Istwert
1.448Anzahl
Zielzustand
1.248Anzahl
Erläuterung der Entwicklung
Da kein Einvernehmen mit der Dienstnehmervertretung hergestellt werden konnte und aufgrund umfangreichen Bewertungsverfahren kam es zu zeitlichen Verzögerungen, die eine Restrukturierung der Sanitätsorganisation 2013 nicht mehr zugelassen hat. Es wurde die neue Organisation jedoch bereits verfügt und sollte bis Mitte 2014 eingenommen sein.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
1.448
Quelle
Organisationsinformationssystem BMLVS
Berechnungsmethode
Vergleich der Anzahl der systemisierten Arbeitsplätze für den Berichtszeitraum
Meilenstein: Einstellung der militärischen Nutzung in 2 Kasernen gemäß Verwertungsübersicht.
Details zum Meilenstein
Istzustand (2013)
MARTINEK-Kaserne und Fliegerhorst NITTNER Einstellung der militärischen Nutzung
Ausgangspunkt der Planung (Datum)
2011
Ausgangspunkt der Planung (Beschreibung)
31.12.2011: betroffene Kasernen befinden sich noch in militärischer Nutzung.
Zielzustand (Datum)
31. Dezember 2013
Zielzustand (Beschreibung)
31.12.2013: Einstellung der militärischen Nutzung in 2 Kasernen gemäß Verwertungsübersicht.
Erläuterung der Entwicklung
Die geplanten Liegenschaften konnten aus der militärischen Nutzung genommen werden.
Zielerreichungsgrad des Meilensteins
zur Gänze