Optimierung der Verwaltung (Verkleinerung der Strukturen; Verstärkung der Kooperationen)

Optimierung der Verwaltung hinsichtlich der Ablauforganisation, Verkleinerung der Strukturen und Effizienzsteigerung beim Betrieb im Sinne des Konsolidierungspaketes 2012-2016

Institutionen und öffentlicher Sektor Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport

2013

Massnahme nicht erreicht

Zugeordnete Wirkungsziele

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.

Sicherstellung einer angemessenen Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde sicherheitspolitische Verhältnisse unter Gewährleistung der staatlichen Souveränität.

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme

Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.

Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.

Kennzahl: Systemisierte Arbeitsplätze

Details zur Kennzahl

2013

Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl

Istwert

2.445

Anzahl

Zielzustand

2.218

Anzahl

Erläuterung der Entwicklung

Durch die Eingliederung des Entminungsdienstes BMI zum BMLVS sowie durch Schaffung eines Kostenrechnungselementes SAP war Anfang 2013 eine Vergrößerung der Organisation im Bereich des Globalbudget 1 erforderlich. Die beabsichtigte Verkleinerung der Organisation konnte bisher nicht umgesetzt werden, da aufgrund der Wehrpflichtdebatte und des fähigkeitsorientierten Planungsprozesses die Neuorganisation der Zentralstelle ausgesetzt wurde. Die Auswirkungen der Reorganisation der Zentralstelle kommen daher frühestens 2015 zum Tragen. 2014 kann voraussichtlich die Evaluierung des HGM (Heeresgeschichtliches Museum) umgesetzt werden.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

2.411

Quelle

Organisationsinformationssystem BMLVS

Berechnungsmethode

Vergleich der Anzahl der systemisierten Arbeitsplätze für den Berichtszeitraum.

Meilenstein: Projektplan für verstärkte Kooperationen für das Heeresgeschichtliche Museum liegt vor

Details zum Meilenstein

2013

Istzustand (2013)

Projektplan liegt vor

Ausgangspunkt der Planung (Datum)

2011

Ausgangspunkt der Planung (Beschreibung)

31.12.2011: Es ist noch keine Kennzahl verfügbar, da mit der Erstellung des Projektplanes erst 2012 begonnen wurde.

Zielzustand (Datum)

31. Dezember 2013

Zielzustand (Beschreibung)

31.12.2013: Projektplan für verstärkte Kooperationen für das Heeresgeschichtliche Museum liegt vor

Erläuterung der Entwicklung

2014 – Für die nun vorliegenden Projektpläne (betreffend die verstärkten Kooperationen des Heeresgeschichtlichen Museums) wurden im Rahmen der Feinplanung die zu erwartenden Kosten und Synergien ermittelt. Das Projekt ist in Umsetzung. 2015 – Das Projekt ist abgeschlossen und eine Evaluierung ist durchgeführt.

Zielerreichungsgrad des Meilensteins

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