Konsolidierung der zentralen Arbeits- und Aufgabenorganisation

Konsolidierung der zentralen Arbeits- und Aufgabenorganisation (siehe Detailbudgets 03.04. Zivildienst)

Institutionen und öffentlicher Sektor Bundesministerium für Inneres UG 11 - Inneres

2014

Massnahme zur Gänze erreicht

Zugeordnete Wirkungsziele

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.

Erhöhung der Nachhaltigkeit der Organisation und der Produktivität des Sicherheitsdienstleisters BM.I durch qualitativ gut ausgebildete und motivierte MitarbeiterInnen.

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme

Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.

Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.

Kennzahl: Anteil Kernleistungen an den Gesamtleistungen: Der Anteil der durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I erbrachten Leistungsstunden für Kernleistungen liegt an der Gesamtanzahl der Leistungsstundenbei zumindest 94%.

Details zur Kennzahl

2014

Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl

Istwert

Zielzustand

Erläuterung der Entwicklung

Der Anteil der durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I erbrachten Leistungsstunden für Kernleistungen an der Gesamtanzahl der Leistungsstunden konnte 2014 gegenüber dem Vorjahr noch leicht erhöht werden, das Ziel wurde erreicht.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

Quelle

Kosten- und Leistungsrechnung BM.I

Berechnungsmethode

Anteil der durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BM.I erbrachten Leistungsstunden für Kernleistungen an der Gesamtanzahl der Leistungsstunden

Kennzahl: Der Anteil von Steuerungsleistungen (entspricht der internen Leistung „Leitung“ gemäß KLR) an den operativen Leistungen (entspricht der Summe der externen Leistungen gemäß KLR) liegt nicht über 5,6%.

Details zur Kennzahl

2014

Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl

Istwert

5,88

Zielzustand

5,6

Erläuterung der Entwicklung

Der Anteil von Steuerungsleistungen an den operativen Leistungen konnte 2014 gegenüber dem Vorjahr nicht ganz gehalten werden und stieg leicht an, das Ziel wurde überwiegend erreicht.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

Quelle

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) BM.I

Berechnungsmethode

Anteil von Steuerungsleistungen (entspricht der internen Leistung „Leitung“ gemäß KLR) an den operativen Leistungen (entspricht der Summe der externen Leistungen gemäß KLR)