Konsolidierung der zentralen Arbeits- und Aufgabenorganisation

Konsolidierung der zentralen Arbeits- und Aufgabenorganisation (siehe Detailbudgets 03.04. Zivildienst)

Institutionen und öffentlicher Sektor Bundesministerium für Inneres UG 11 - Inneres

2015

Massnahme überwiegend erreicht

Zugeordnete Wirkungsziele

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.

Erhöhung der Nachhaltigkeit der Organisation und der Produktivität des Sicherheitsdienstleisters BM.I durch qualitativ gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme

Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.

Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.

Kennzahl: Anteil Kernleistungen an den Gesamtleistungen

Details zur Kennzahl

2015

Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl

Istwert

Zielzustand

Erläuterung der Entwicklung

Der Anteil der durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMI erbrachten Leistungsstunden für Kernleistungen an der Gesamtanzahl der Leistungsstunden konnte 2015 gegenüber dem Vorjahr auf einem hohen Niveau gehalten werden, das Ziel wurde erreicht.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

Quelle

Kosten- und Leistungsrechnung BMI

Berechnungsmethode

Anteil der durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMI erbrachten Leistungsstunden für Kernleistungen an der Gesamtanzahl der Leistungsstunden

Kennzahl: Anteil von Steuerungsleistungen (entspricht der internen Leistung „Leitung“ gemäß KLR) an den operativen Leistungen

Details zur Kennzahl

2015

Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl

Istwert

6,4

Zielzustand

5,6

Erläuterung der Entwicklung

Der Anteil von Steuerungsleistungen an den operativen Leistungen konnte 2015 gegenüber dem Vorjahr nicht ganz gehalten werden und stieg leicht an, das Ziel wurde überwiegend erreicht.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

Quelle

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) BMI

Berechnungsmethode

Anteil von Steuerungsleistungen (entspricht der internen Leistung „Leitung“ gemäß KLR) an den operativen Leistungen (entspricht der Summe der externen Leistungen gemäß KLR)