Planungssicherheit im Bundestheaterkonzern durch jährlich rollierende Mehrjahresplanung unterstützen

Kultur und Sport Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport UG 32 - Kunst und Kultur

2022

Massnahme zur Gänze erreicht

Zugeordnete Wirkungsziele

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.

Absicherung des kulturellen Erbes und der staatlichen Kultureinrichtungen und Gewährleistung eines breiten Zugangs der Öffentlichkeit zu Kunst- und Kulturgütern

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme

Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.

Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.

Meilenstein: Mehrjahresplanung des Bundestheaterkonzerns

Details zum Meilenstein

2022

Istzustand (2022)

Die Mehrjahresplanung für die Geschäftsjahre 2022/23 bis 2024/25 liegt vor.

Ausgangspunkt der Planung (Datum)

30.06.2020

Ausgangspunkt der Planung (Beschreibung)

Mehrjahresplanung lag rechtzeitig vor.

Zielzustand (Datum)

30. Juni 2022

Zielzustand (Beschreibung)

Mehrjahresplanung für die Geschäftsjahre 2022/23 bis 2024/25 liegt vor.

Erläuterung der Entwicklung

Die Mehrjahresplanung für die Geschäftsjahre 2022/23 bis 2024/25 wurde im Juni 2022 vorgelegt. Wie die Planungen der Vorjahre stand auch diese Mehrjahresplanung noch unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie und rechnete im Geschäftsjahr 2022/23 weiter mit 20 – 30 % niedrigeren Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten als vor der Pandemie und wies außerdem steigende Kosten bei Personal, Energie und allgemeine Steigerungen im Aufwand aufgrund der starken Teuerung aus. Für das Geschäftsjahr 2022/23 weist die Planung dennoch ein ausgeglichenes Bilanzergebnis aus, während im zweiten und dritten Planjahr, 2023/24 und 2024/25 negative Bilanzergebnisse bei den Bühnen ausgewiesen sind.
Im Rahmen der rollierenden Planung wird die Situation im Frühjahr 2023 neu bewertet. Eine höhere Besuchsauslastung als erwartet im Geschäftsjahr 2022/23 und die Erhöhung der Basisabgeltung um jeweils 11 Mio. Euro in den Finanzjahren 2023 und 2024 werden die Planungen der Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 unterstützen.

Zielerreichungsgrad des Meilensteins

zur Gänze