Vorhaben
Einführung eines wöchentlichen Schließtages, sowie einer neuen Preisgestaltung in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Einführung eines wöchentlichen Schließtages, sowie einer neuen Preisgestaltung in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Vorhaben zur Gänze erreicht
Finanzjahr: 2014
Inkrafttreten / Wirksamwerden: 2014
Nettoergebnis in Tsd. €: 676
Vorhabensart: sonstige rechtsetzende Maßnahme grundsätzlicher Art gemäß § 16 Abs. 2 BHG 2013
Beitrag zu Wirkungszielen
Um die Verlinkung zwischen Wirkungsorientierter Steuerung und Wirkungsorientierter Folgenabschätzung darzustellen, wird angegeben, ob das Regelungs- beziehungsweise sonstige Vorhaben den Wirkungszielen eines Ressorts förderlich ist.
Beitrag zu Globalbudget-Maßnahmen
Um die Verlinkung zwischen Wirkungsorientierter Steuerung und Wirkungsorientierter Folgenabschätzung darzustellen, wird angegeben, ob das Regelungs- beziehungsweise sonstige Vorhaben den Maßnahmen eines Ressorts förderlich ist.
Problemdefinition
Ziele des Vorhabens
Durch die Angabe von konkreten, nachvollziehbaren Zielen pro Vorhaben wird transparent dargestellt, welchen Zweck der staatliche Eingriff verfolgt.
Ziel 1: Förderung der Motivation der Bürgerinnen und Bürger zum Besuch der Gedenkstätte / Barrieren bzw. Hemmnisse gegen den Besuch der Gedenkstätte Mauthausen abbauen
Kennzahlen und Meilensteine des Ziels
Anteil des Rückgangs der Beschwerden durch Wegfall der Zugangsbeschränkung [%]
Istwert
100%
Zielzustand
100%
Datenquelle: Besucherfragebogen
Besucherzahlen [Anzahl]
Istwert
173.747Anzahl
Zielzustand
184.074Anzahl
Datenquelle: Besucherstatistik (BesucherInnen ohne Eintrittsgebühren)
Ziel 2: Sicherung und Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes durch Kostenbeteiligung der Besucherinnen und Besucher nach dem Verursacherprinzip
Kennzahlen und Meilensteine des Ziels
Jährlicher Abgang beim Sachaufwand für die Erstellung und Erbringung der Dienstleistungen [%]
Istwert
53%
Zielzustand
50%
Datenquelle: HV-SAP
Ziel 3: Erhöhung der Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kennzahlen und Meilensteine des Ziels
Fortbildungsveranstaltungen für MitarbeiterInnen p.a. [Anzahl]
Istwert
5Anzahl
Zielzustand
5Anzahl
Datenquelle: Interne Aufzeichnung der Abteilung IV/7
Zugeordnete Ziel-Maßnahmen
Die Maßnahmen stellen die konkreten, geplanten Handlungen der öffentlichen Verwaltung dar. Die Ziele des Vorhabens sollen durch diese Tätigkeiten erreicht werden. Durch die Darstellung der Maßnahmen wird das „Wie“ der Zielerreichung transparent gemacht.
Abschaffung der Eintrittsgebühren als Hemmnis für den Besuch der Gedenkstätte (Ziel 1)
Beschreibung der Ziel-Maßnahme
Mit Abschaffung der Einhebung von Eintrittsgebühren mit Wirksamkeit 1. September 2014 fallen die Gründe für Kritik und Beschwerden einerseits zur Gänze weg, andererseits werden damit auch Barrieren gegen den Besuch der Gedenkstätte beseitigt.
Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:
zur Gänze erreicht
Einführung von Kostenbeiträgen bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Ziel 2)
Beschreibung der Ziel-Maßnahme
Einführung einer neuen, effizienten und gleichzeitig sozial verträglichen Preisgestaltung mit Wirksamkeit 01. September 2014. Mit Hilfe dieser Preisgestaltung soll eine steigende Kostendeckung erreicht werden.
Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:
zur Gänze erreicht
Einführung eines besucherfreien Tages, der u.a. für Aus- und Fortbildungen genutzt werden soll (Ziel 3)
Beschreibung der Ziel-Maßnahme
Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist aktuell an 360 Tagen pro Jahr geöffnet. Qualitätssichernde Maßnahmen gewinnen auch in der öffentlichen Verwaltung zunehmend an Bedeutung. Die kontinuierliche Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt hierzu. Angesichts der Tatsache, dass der überwiegende Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schicht- und Wechseldienst eingesetzt sind, kann eine kontinuierliche Fortbildung nicht organisierbar werden. Als geeignete Maßnahme zur Behebung dieses Problems soll ab 1. September 2014 daher ein besucherfreier Tag pro Woche eingeführt werden.
Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:
zur Gänze erreicht
Finanzielle Auswirkungen des Bundes (Kalkulation)
Finanzielle Auswirkungen stellen die aufgrund des Regelungs- oder sonstigen Vorhabens anfallenden, monetär zum Ausdruck gebrachten, Auswirkungen dar.
In der folgenden Darstellung sehen Sie auf der rechten Seite die geplanten (Plan) und auf der linken Sie die tatsächlichen angefallenen Kosten (Ergebnis). Unter „Details“ finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der finanziellen Auswirkungen. Mithilfe der Steuerungsleiste können Sie zwischen den Jahren wechseln beziehungsweise sich die Gesamtzahlen über alle Jahre hinweg ansehen.
2014: Einnahmen aus Eintrittsgebühren sowie Bildungsangeboten € 159.938,70
2015: Einnahmen aus Bildungsangeboten € 238.000,50
2016: Einnahmen aus Bildungsangeboten € 278.160,00
Die Einnahmen werden ab dem Jahr 2017ff durch die Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial vereinnahmt.
Die in der seinerzeitigen WFA dargestellten Einnahmen wurden überschritten, wodurch in diesem Sinne Mehreinzahlungen erzielt werden konnten.
Gesamtbeurteilung
Verbesserungspotentiale
Weitere Evaluierungen
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