MASSNAHME
Bei signifikanten Abweichungen im Budgetvollzug erfolgt eine Ursachenanalyse
Massnahme zur Gänze erreicht
Zugeordnete Wirkungsziele
Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.
Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme
Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.
Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.
Meilenstein: Durch ein laufendes Monitoring wird eine vom Budgetpfad nachhaltig abweichende Entwicklung frühzeitig erkannt
Details zum Meilenstein
Istzustand (2018)
Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt.
Ausgangspunkt der Planung (Datum)
2017
Ausgangspunkt der Planung (Beschreibung)
Die Einhaltung wird im Rahmen des Budgetcontrollings überprüft
Zielzustand (Datum)
30. Dezember 2018
Zielzustand (Beschreibung)
Um einen Beitrag zur Finanzierbarkeit im Bereich des Pflegegeldes zu leisten, wird eine nachhaltig abweichende Entwicklung durch ein laufendes Monitoring frühzeitig erkannt.
Erläuterung der Entwicklung
Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt.
Zielerreichungsgrad des Meilensteins
zur Gänze
Meilenstein: Die Ursachen sind zweifelsfrei identifiziert und analysiert
Details zum Meilenstein
Istzustand (2018)
Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Ursachenanalyse war daher nicht notwendig.
Ausgangspunkt der Planung (Datum)
2017
Ausgangspunkt der Planung (Beschreibung)
Die Einhaltung wird im Rahmen des Budgetcontrollings und der vorhandenen Datenbasis überprüft
Zielzustand (Datum)
30. Dezember 2018
Zielzustand (Beschreibung)
Die Ursachen sind zweifelsfrei identifiziert und analysiert. Dies erfolgt mittels spezifischer Indikatoren (z.B. Pflegegelder, Pflegegeldbezieher, Pflegegeldstufen ...)
Erläuterung der Entwicklung
Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Ursachenanalyse war daher nicht notwendig.
Zielerreichungsgrad des Meilensteins
zur Gänze
Meilenstein: Eine Liste von Maßnahmen inklusive einer aktuellen finanziellen Bewertung zur Einhaltung des Bundesfinanzrahmens liegt vor
Details zum Meilenstein
Istzustand (2018)
Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Maßnahmenliste war daher nicht notwendig.
Ausgangspunkt der Planung (Datum)
2017
Ausgangspunkt der Planung (Beschreibung)
Der Budgetvollzug lag im Rahmen der zur Verfügung stehenden Bundesmittel
Zielzustand (Datum)
30. Dezember 2018
Zielzustand (Beschreibung)
Eine Liste von Maßnahmen inklusive einer aktuellen finanziellen Bewertung zur Einhaltung des Bundesfinanzrahmens liegt vor
Erläuterung der Entwicklung
Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Maßnahmenliste war daher nicht notwendig.
Zielerreichungsgrad des Meilensteins
zur Gänze
Meilenstein: Bei Notwendigkeit sind Vorschläge an das legistisch zuständige Ressort übermittelt worden
Details zum Meilenstein
Istzustand (2018)
Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Übermittlung von Vorschlägen an das legistisch zuständige Ressort war daher nicht notwendig.
Ausgangspunkt der Planung (Datum)
2017
Ausgangspunkt der Planung (Beschreibung)
Der Budgetvollzug lag im Rahmen der zur Verfügung stehenden Bundesmittel
Zielzustand (Datum)
30. Dezember 2018
Zielzustand (Beschreibung)
Bei Notwendigkeit sind Vorschläge an das legistisch zuständige Ressort übermittelt worden
Erläuterung der Entwicklung
Im Zuge des Budgetcontrollings wurden keine signifikanten Abweichungen vom Budgetpfad festgestellt. Eine Übermittlung von Vorschlägen an das legistisch zuständige Ressort war daher nicht notwendig.
Zielerreichungsgrad des Meilensteins
zur Gänze