MASSNAHME
Konsolidierung der zentralen Arbeits- und Aufgabenorganisation
Konsolidierung der zentralen Arbeits- und Aufgabenorganisation (siehe Detailbudgets 03.04. Zivildienst)
Massnahme überwiegend erreicht
Zugeordnete Wirkungsziele
Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.
Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme
Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.
Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.
Kennzahl: Anteil Kernleistungen an den Gesamtleistungen
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl
Istwert
94%
Zielzustand
94%
Erläuterung der Entwicklung
Der Anteil der durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMI erbrachten Leistungsstunden für Kernleistungen an der Gesamtanzahl der Leistungsstunden konnte 2015 gegenüber dem Vorjahr auf einem hohen Niveau gehalten werden, das Ziel wurde erreicht.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
90
Quelle
Kosten- und Leistungsrechnung BMI
Berechnungsmethode
Anteil der durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMI erbrachten Leistungsstunden für Kernleistungen an der Gesamtanzahl der Leistungsstunden
Kennzahl: Anteil von Steuerungsleistungen (entspricht der internen Leistung „Leitung“ gemäß KLR) an den operativen Leistungen
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl
Istwert
6,4%
Zielzustand
5,6%
Erläuterung der Entwicklung
Der Anteil von Steuerungsleistungen an den operativen Leistungen konnte 2015 gegenüber dem Vorjahr nicht ganz gehalten werden und stieg leicht an, das Ziel wurde überwiegend erreicht.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
8
Quelle
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) BMI
Berechnungsmethode
Anteil von Steuerungsleistungen (entspricht der internen Leistung „Leitung“ gemäß KLR) an den operativen Leistungen (entspricht der Summe der externen Leistungen gemäß KLR)