MASSNAHME
Optimierung der Verwaltung (Verkleinerung der Strukturen; prioritäre Zuordnung von Ressourcen)
Massnahme überplanmäßig erreicht
Zugeordnete Wirkungsziele
Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.
Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme
Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.
Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.
Kennzahl: Reduzierung der systemisierten Arbeitsplätze
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl
Istwert
22.647Anzahl
Zielzustand
22.780Anzahl
Erläuterung der Entwicklung
Durch die Schließungen von Liegenschaften und der Straffung von Strukturen konnte der geplante Zielwert 2014 sogar unterschritten werden. Der Zielwert für 2015 bleibt grundsätzlich aufrecht, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich die Realisierung durch langwierige Verhandlungen (Personalvertretung, Bundeskanzleramt) in den Beginn 2016 hinüber zieht.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
23.268
Quelle
Organisationsinformationssystem
Berechnungsmethode
Vergleich der Anzahl der systemisierten Arbeitsplätze für den Berichtszeitraum
Kennzahl: Durchschnittlicher Besetzungsgrad bei den betroffenen Waffengattungen.
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl
Istwert
74%
Zielzustand
74%
Erläuterung der Entwicklung
Ab 2015 sind weitere strukturelle Änderungen im Organisationsplan vorgesehen, die auch die prioritären Waffengattungen betreffen werden. Die Erreichung des Zielzustandes 2015 (75%) sollte trotzdem möglich sein.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
75
Quelle
Personalinformationssystem; Kennzahlensteckbrief.
Berechnungsmethode
Zuordnung der betroffenen Waffengattungen gemäß Kennzahlensteckbrief. Verhältnis der systemisierten Arbeitsplätze in den Organisationsplänen zu den tatsächlich besetzten Arbeitsplätzen.
Kennzahl: Arbeitsplätze in der neuen Sanitätsstruktur.
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl
Istwert
1.015Anzahl
Zielzustand
1.048Anzahl
Erläuterung der Entwicklung
Die Sanitätsorganisation konnte nach einigen Verzögerungen mit Wirksamkeit 01.07.2014 planmäßig eingenommen werden und der angepeilte Zielwert sogar geringfügig unterschritten werden.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
1.448
Quelle
Organisationsinformationssystem BMLVS
Berechnungsmethode
Vergleich der Anzahl der systemisierten Arbeitsplätze für den Berichtszeitraum
Kennzahl: Einstellung der Nutzung von Liegenschaften.
Details zur Kennzahl
Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl
Istwert
3Anzahl
Zielzustand
2Anzahl
Erläuterung der Entwicklung
In der SPORK Kaserne, der TURBA Kaserne sowie im Kommandogebäude RIEDENBURG wurde die militärische Nutzung 2014 beendet. Die vertraglich für Jänner 2015 festgelegte Einstellung der militärischen Nutzung im Kommandogebäude RIEDENBURG konnte, aufgrund zügiger Baufortschritte in der SCHWARZENBERG Kaserne (Ersatzbauten für das MilKdo S), bereits mit 31. Dezember 2014 umgesetzt werden.
Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung
2011
Ausgangspunkt der Planung
0
Quelle
Liegenschaftsdatenbank.
Berechnungsmethode
Militärische Nutzung der Liegenschaft ist eingestellt.