Optimierung der Verwaltung (Verkleinerung der Strukturen; Verstärkung der Kooperationen)

Institutionen und öffentlicher Sektor Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport

2014

Massnahme teilweise erreicht

Zugeordnete Wirkungsziele

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.

Sicherstellung einer angemessenen Reaktionsfähigkeit im Rahmen der militärischen Landesverteidigung auf sich ändernde sicherheitspolitische Verhältnisse unter Gewährleistung der staatlichen Souveränität.

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme

Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.

Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.

Kennzahl: Optimierung der Verwaltung hinsichtlich der Ablauforganisation, Verkleinerung der Strukturen und Effizienzsteigerung beim Betrieb. Reduzierung der systemisierten Arbeitsplätze.

Details zur Kennzahl

2014

Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl

Istwert

2.463

Anzahl

Zielzustand

2.420

Anzahl

Erläuterung der Entwicklung

Die geplante Reduzierung an systemisierten Arbeitsplätzen konnte nicht erreicht werden. Gegenüber dem Istzustand 2013 kam es sogar zu einer geringfügigen Erhöhung an Arbeitsplätzen (z.B. Anpassungen bei der Sportsektion aufgrund des neuen Sportförderungsgesetzes, Aufnahme von Behinderten, …). Derzeit finden die Bearbeitungen für die Zentralstellenreform 2018 statt, wodurch sich der geplante Zielwert für 2015 nach hinten schieben wird.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

2.411

Quelle

Organisationsinformationssystem BMLVS

Berechnungsmethode

Vergleich der Anzahl der systemisierten Arbeitsplätze für den Berichtszeitraum.

Meilenstein: Für die nun vorliegenden Projektpläne (betreffend die verstärkten Kooperationen des Heeresgeschichtlichen Museums) werden im Rahmen der Feinplanung die zu erwartenden Kosten und Synergien ermittelt.

Details zum Meilenstein

2014

Istzustand (2014)

Kosten und Synergien sind ermittelt.

Ausgangspunkt der Planung (Datum)

2011

Zielzustand (Datum)

30. Dezember 2014

Zielzustand (Beschreibung)

Für die nun vorliegenden Projektpläne (betreffend die verstärkten Kooperationen des Heeresgeschichtlichen Museums) werden im Rahmen der Feinplanung die zu erwartenden Kosten und Synergien ermittelt.

Erläuterung der Entwicklung

Auf Grund des Evaluierungsergebnisses in Bezug auf Synergieeffekte der Kooperation wurde von gemeinsamen Projekten einvernehmlich Abstand genommen.

Zielerreichungsgrad des Meilensteins

zur Gänze