Vorhaben
Maria-Theresien-Kaserne (MTK) - Generalsanierung Obj. 21 A / D sowie Neubau Obj. 21 E
Vorhaben zur Gänze erreicht
Finanzjahr: 2014
Inkrafttreten / Wirksamwerden: 2014
Nettoergebnis in Tsd. €: -1.733
Vorhabensart: Vorhaben gemäß § 58 Abs. 2 BHG 2013
Beitrag zu Wirkungszielen
Um die Verlinkung zwischen Wirkungsorientierter Steuerung und Wirkungsorientierter Folgenabschätzung darzustellen, wird angegeben, ob das Regelungs- beziehungsweise sonstige Vorhaben den Wirkungszielen eines Ressorts förderlich ist.
Beitrag zu Globalbudget-Maßnahmen
Um die Verlinkung zwischen Wirkungsorientierter Steuerung und Wirkungsorientierter Folgenabschätzung darzustellen, wird angegeben, ob das Regelungs- beziehungsweise sonstige Vorhaben den Maßnahmen eines Ressorts förderlich ist.
Problemdefinition
Erläuterung des Zusammenhangs zwischen dem Vorhaben und mittel- und langfristigen Strategien des Ressorts/ obersten Organs bzw. der Bundesregierung
Ziele des Vorhabens
Durch die Angabe von konkreten, nachvollziehbaren Zielen pro Vorhaben wird transparent dargestellt, welchen Zweck der staatliche Eingriff verfolgt.
Ziel 1: Bereitstellung einer zeitgemäßen und zentralen Büroinfrastruktur für das HNaA
Kennzahlen und Meilensteine des Ziels
Meilenstein 1: Betrieb am neuen zentralen Standort aufgenommen
Ausgangszustand 2014:
Unterbringung von Teilen des HNaA in verschiedenen Liegenschaften in WIEN (KdoGeb Gen KÖRNER und MTK), Räumlichkeiten tw in stark abgewohntem bzw nicht mehr nutzbaren Zustand
Zielzustand 2018:
Übersiedlung aller Verwaltung- und operativen Dienststellen des HNaA und Aufnahme des Betriebs am neuen zentralen Standort
Istzustand 2018:
Das HNaA hat die Übersiedlung aller Dienststellen an einem zentralen Standort abgeschlossen und ist operativ tätig.
Datenquelle:
Militärisches Immobilienmanagementzentrum (MIMZ) Monatsberichte für das Kalenderjahr 2018
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Ziel 2: Bereitstellung der baulichen Infrastruktur zur Verarbeitung, Auswertung und Archivierung von sicherheitsrelevanten elektronischen Daten
Kennzahlen und Meilensteine des Ziels
Meilenstein 1: bauliche Maßnahmen abgeschlossen
Ausgangszustand 2014:
Keine entsprechende Möglichkeit einer technisch und sicherheitsmäßig Verarbeitung, Auswertung und Archivierung der gewonnenen Informationen.
Zielzustand 2018:
Aufnahme der operativen Tätigkeit des neuen Rechenzentrums und Verarbeitung, Auswertung und Archivierung der gewonnenen Daten entsprechend der technischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen.
Istzustand 2018:
Die operative Tätigkeit des neuen Rechenzentrums ist in einer der Zeit entsprechenden baulichen Infrastruktur vollständig aufgenommen.
Datenquelle:
Militärisches Immobilienmanagementzentrum (MIMZ) Monatsberichte für das Kalenderjahr 2018
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Zugeordnete Ziel-Maßnahmen
Die Maßnahmen stellen die konkreten, geplanten Handlungen der öffentlichen Verwaltung dar. Die Ziele des Vorhabens sollen durch diese Tätigkeiten erreicht werden. Durch die Darstellung der Maßnahmen wird das „Wie“ der Zielerreichung transparent gemacht.
Generalsanierung des Objektes 21 Trakt A / D, Adaptierung der Trakte B / C
Beschreibung der Ziel-Maßnahme
Die Generalsanierung der Trakte A / D umfasst div Baumeisterarbeiten (statischen Verbesserung der Tragstruktur, Abbruch und Erneuerung von Zwischenwänden und der Fußböden) sowie die Erneuerung der kompletten Haustechnischen Anlagen – Heizung-, Lüftung-, Sanitär-, Elektroinstallationen und Installation eines Sicherheitssystems. Bei der Adaptierung der Trakte B / C werden aufgrund des besseren Erhaltungszustands nur die unbedingt notwendigen bautechnischen Maßnahmen umgesetzt.
Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:
zur Gänze erreicht
Neubau eines Objektes 21 E
Beschreibung der Ziel-Maßnahme
Der Neubau des Trakte E wird unterirdisch mit zwei ebenerdigen Gebäudeteilen errichtet und umfasst alle notwendigen Baumaßnahmen.
Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:
zur Gänze erreicht
Finanzielle Auswirkungen des Bundes (Kalkulation)
Finanzielle Auswirkungen stellen die aufgrund des Regelungs- oder sonstigen Vorhabens anfallenden, monetär zum Ausdruck gebrachten, Auswirkungen dar.
In der folgenden Darstellung sehen Sie auf der rechten Seite die geplanten (Plan) und auf der linken Sie die tatsächlichen angefallenen Kosten (Ergebnis). Unter „Details“ finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der finanziellen Auswirkungen. Mithilfe der Steuerungsleiste können Sie zwischen den Jahren wechseln beziehungsweise sich die Gesamtzahlen über alle Jahre hinweg ansehen.
Zum Zeitpunkt der Erstellung der WFA wurden für Baumaßnahmen 28,5 Mio. €, für heereseigenes Personal der Projektleitung 300.000 € und somit mit Gesamtauszahlungen in der Höhe von 28,8 Mio. € gerechnet. Im Zuge der Baumaßnahmen ergaben sich zusätzliche Bedarfe/Mehraufwendungen, die nachstehend erläutert werden:
– Ursprünglich war überhaupt keine Dachsanierung für notwendig beurteilt worden. Erst im Zuge des Bauvorhabens wurde ersichtlich, dass die Sanierung der gesamten Dachkonstruktion unbedingt erforderlich war, wodurch Mehraufwendungen in der Höhe von 3,5 Mio. € entstanden.
– Weiters hat sich während der Baumaßnahmen iVm gesetzlichen Vorgaben ergeben, dass zu den ursprünglichen technischen Sicherungsmaßnahmen in der Höhe von 9 Mio. € für zusätzliche technische Sicherungsmaßnahmen, -einrichtungen um 3 Mio. € notwendig wurden, die sich für zusätzliche IKT-Verkabelungen um 0,5 Mio. €, Kühlung der Server durch eine spezielle Einhausung um 1 Mio. € sowie Fertigstellung der gesamten Sicherungsanlage gem. internen Richtlinien um 1,5 Mio. € zusammensetzten.
Durch diese zwei Erweiterungen des Bauvorhabens verlängerte sich die Bauzeit um ein Jahr. Daraus resultierte eine weitere Erhöhung der Gesamtbaukosten um 1,7 Mio. €, die sich einerseits aufgrund vertraglich festgelegter Klauseln zur Preisanpassung bei länger dauernden Bauvorhaben, bspw. darf der Auftragnehmer bei zwischenzeitlicher Erhöhung des Baukostenindex seine damit entstandenen Mehraufwendungen für Material und/oder Lohnkosten dem Auftraggeber in Rechnung stellen sowie andererseits aufgrund von Mehraufwendungen für das eigene Personal der Projektleitung, zusammensetzten. Die oa. Angaben in der Ergebnisrechnung ergeben sich ua. aus der AfA gem. automatischer Berechnung WFA-Rechner.
Gesamtbeurteilung
Verbesserungspotentiale
Weitere Evaluierungen
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