Vorhaben
Erweiterung der Betriebsleistungen im Bereich der zentralen Systeme des BM.I für den Zeitraum 2017 - 2021.
Vorhaben zur Gänze erreicht
Finanzjahr: 2017
Inkrafttreten / Wirksamwerden: 2017
Nettoergebnis in Tsd. €: -109.782
Vorhabensart: Vorhaben gemäß § 58 Abs. 2 BHG 2013
Beitrag zu Wirkungszielen
Um die Verlinkung zwischen Wirkungsorientierter Steuerung und Wirkungsorientierter Folgenabschätzung darzustellen, wird angegeben, ob das Regelungs- beziehungsweise sonstige Vorhaben den Wirkungszielen eines Ressorts förderlich ist.
Aufrechterhaltung des hohen Niveaus der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit in Österreich, insbesondere durch bedarfsorientierte polizeiliche Präsenz, Verkehrsüberwachung, Schutz kritischer Infrastrukturen und internationale Kooperation
Sicherstellung einer nachhaltigen Bekämpfung der Kriminalität in Österreich
Sicherstellung eines geordneten, rechtsstaatlichen Vollzugs und eines qualitativ hochwertigen Managements in den Bereichen Asyl, Fremdenwesen und der legalen Migration
Beitrag zu Globalbudget-Maßnahmen
Um die Verlinkung zwischen Wirkungsorientierter Steuerung und Wirkungsorientierter Folgenabschätzung darzustellen, wird angegeben, ob das Regelungs- beziehungsweise sonstige Vorhaben den Maßnahmen eines Ressorts förderlich ist.
Problemdefinition
Ziele des Vorhabens
Durch die Angabe von konkreten, nachvollziehbaren Zielen pro Vorhaben wird transparent dargestellt, welchen Zweck der staatliche Eingriff verfolgt.
Ziel 1: Sicherstellung des Betriebs der zentralen Anwendungen des BM.I
Kennzahlen und Meilensteine des Ziels
Meilenstein 1: Sicherstellung des Betriebs der zentralen Anwendungen
Ausgangszustand 2016:
Der Betrieb der zentralen Anwendungen ist bis zum 31.12.2016 gesichert.
Zielzustand 2022:
Mit der Verlängerung der Leistungspartnerschaft ist der Betrieb der zentralen Anwendungen bis zum 31.12.2021 gesichert.
Istzustand 2022:
Mit der Bereitstellung von Rechnerleistungen, Speicherkapazitäten, Systemlizenzen und Dienstleistungen wurde der Betrieb der zentralen Anwendungen sichergestellt.
Datenquelle:
Dokumentationen über die jährlichen Zahlungen, Verträge, den bezugshabenden Beschaffungsakt auf einem eigens errichteten Laufwerk
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Meilenstein 2: Infrastruktur am neuesten Stand der Technologie
Ausgangszustand 2017:
Die bestehende Infrastruktur ist nicht am neuesten Stand der Technologie.
Zielzustand 2022:
Austausch der Infrastruktur gegen die neueste Technologie, sowie laufende Aktualisierung der Betriebssysteme.
Istzustand 2022:
Die Infrastruktur wurde auf den neuesten Technologiestand getauscht und gehalten.
Datenquelle:
Dokumentationen über die jährlichen Zahlungen, Verträge, den bezugshabenden Beschaffungsakt auf einem eigens errichteten Laufwerk
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Meilenstein 3: Umsetzung eines verbesserten 2-Standorte-Konzepts
Ausgangszustand 2017:
Mit der bestehenden Infrastruktur ist die Umsetzung eines 2-Standorte Konzepts (Rechenzentren) nicht möglich.
Zielzustand 2022:
Umsetzung eines verbesserten 2-Standorte-Konzepts (Rechenzentren), damit jederzeit ein vollständiger Produktionsbetrieb ohne Einschränkung gewährleistet ist.
Istzustand 2022:
Ein 2-Standorte-Konzept für die Rechenzentren des BMI wurde umgesetzt.
Datenquelle:
Dokumentationen über die jährlichen Zahlungen, Verträge, den bezugshabenden Beschaffungsakt auf einem eigens errichteten Laufwerk
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Meilenstein 4: Mobilitätsvoraussetzungen
Ausgangszustand 2017:
Die bestehende Infrastruktur kann die notwendigen technischen Mobilitätsvorraussetzungen (Schnittstellen, Speicher, etc.) nicht abdecken.
Zielzustand 2022:
Schaffung der notwendigen technischen Voraussetzungen um die Anforderungen an die Mobilität von Anwendungen abdecken zu können.
Istzustand 2022:
Die Grundlage für die fortschreitende Digitalisierung wurde geschaffen und die Umsetzung der Mobilitätsstrategie "Mobile Polizeikommunikation" erreicht.
Datenquelle:
Dokumentationen über die jährlichen Zahlungen, Verträge, den bezugshabenden Beschaffungsakt auf einem eigens errichteten Laufwerk
Zielerreichungsgrad des Meilensteins:
zur Gänze erreicht
Zugeordnete Ziel-Maßnahmen
Die Maßnahmen stellen die konkreten, geplanten Handlungen der öffentlichen Verwaltung dar. Die Ziele des Vorhabens sollen durch diese Tätigkeiten erreicht werden. Durch die Darstellung der Maßnahmen wird das „Wie“ der Zielerreichung transparent gemacht.
Abschluss der Änderungsvereinbarung 100
Beschreibung der Ziel-Maßnahme
Durch den Abschluss dieser Leistungspartnerschaft sind umfasst:
. die Bereitstellung von Rechnerleistung,
. die Bereitstellung von Speicherkapazitäten,
. die erforderlichen Systemlizenzen und
. die Bereitstellung von Dienstleistungen für den Betrieb der Systeme und die Anwendungswartung
Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:
zur Gänze erreicht
Finanzielle Auswirkungen des Bundes (Kalkulation)
Finanzielle Auswirkungen stellen die aufgrund des Regelungs- oder sonstigen Vorhabens anfallenden, monetär zum Ausdruck gebrachten, Auswirkungen dar.
In der folgenden Darstellung sehen Sie auf der rechten Seite die geplanten (Plan) und auf der linken Sie die tatsächlichen angefallenen Kosten (Ergebnis). Unter „Details“ finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der finanziellen Auswirkungen. Mithilfe der Steuerungsleiste können Sie zwischen den Jahren wechseln beziehungsweise sich die Gesamtzahlen über alle Jahre hinweg ansehen.
Zum Zeitpunkt der Planung und der Erstellung der gegenständlichen WFA wurde mit Auszahlungen in der Höhe von € 21,989 Mio. jährlich gerechnet.
Tatsächlich ist es im Jahr 2017 zu Mehrauszahlungen in der Höhe von € 4,4 Mio. gekommen, diese wurden im Jahr 2018 durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe kompensiert.
Im Jahr 2019 lagen die Auszahlungen im Plan. Im Jahr 2020 kam es zu Mehrauszahlungen in der Höhe von € 1,7 Mio, diese wurden im Jahr 2021 durch Minderauszahlungen in der Höhe von € 1,9 Mio. kompensiert.
Die Abweichungen ergeben sich durch unterjährige einvernehmliche Anpassungen der Zahlungsziele und Einsparungen im Betrieb.
Gesamtbeurteilung
Verbesserungspotentiale
Weitere Evaluierungen
Es werden keine weiteren Evaluierungen durchgeführt.